Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0080724
Monto de la Factura
₲ 26.742.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191655
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.189.020
Retención DNCP
₲ 94.326
Retención IVA
₲ 729.327
Retención Renta
₲ 729.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171795
Monto Contrato
₲ 160.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.239.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.239.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5