Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009431
Monto de la Factura
₲ 93.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117314
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.056.071
Retención DNCP
₲ 329.747
Retención IVA
₲ 2.549.591
Retención Renta
₲ 2.549.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171795
Monto Contrato
₲ 160.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.239.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.239.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5