Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001952
Monto de la Factura
₲ 3.975.500
Nro. Solicitud de Transferencia
152831
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.744.631
Retención DNCP
₲ 14.023
Retención IVA
₲ 108.423
Retención Renta
₲ 108.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
69/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175112
Monto Contrato
₲ 355.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.873.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.873.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366690
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3