Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002316
Monto de la Factura
₲ 441.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155673
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.390
Retención DNCP
₲ 1.556
Retención IVA
₲ 12.027
Retención Renta
₲ 12.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178417
Monto Contrato
₲ 169.955.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.473.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.473.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361494
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VARIOS PARA EL COMANDO EN JEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1