Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002886
Monto de la Factura
₲ 2.674.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173842
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.518.714
Retención DNCP
₲ 9.432
Retención IVA
₲ 72.927
Retención Renta
₲ 72.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178417
Monto Contrato
₲ 169.955.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.473.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.473.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361494
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VARIOS PARA EL COMANDO EN JEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1