Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036293
Monto de la Factura
₲ 22.508.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64638
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.201.370
Retención DNCP
₲ 79.394
Retención IVA
₲ 613.868
Retención Renta
₲ 613.868
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170671
Monto Contrato
₲ 22.508.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.201.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.201.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354684
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas, Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4