Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002325
Monto de la Factura
₲ 91.609.240
Nro. Solicitud de Transferencia
102485
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.289.241
Retención DNCP
₲ 323.131
Retención IVA
₲ 2.498.434
Retención Renta
₲ 2.498.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
104/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181361
Monto Contrato
₲ 293.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.762.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.762.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369768
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO FINANCIERO DE LA ARMADA PARAGUAYA - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3