Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002229
Monto de la Factura
₲ 41.890.700
Nro. Solicitud de Transferencia
196627
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.457.992
Retención DNCP
₲ 147.760
Retención IVA
₲ 1.142.474
Retención Renta
₲ 1.142.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
104/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181361
Monto Contrato
₲ 293.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.762.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.762.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369768
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO FINANCIERO DE LA ARMADA PARAGUAYA - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3