Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002521
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171189
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.273
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181663
Monto Contrato
₲ 19.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.855.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.855.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361867
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5