Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0041497
Monto de la Factura
₲ 9.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51495
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.405.144
Retención DNCP
₲ 35.220
Retención IVA
₲ 272.318
Retención Renta
₲ 272.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170340
Monto Contrato
₲ 234.928.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.528.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.528.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354682
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4