Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016577
Monto de la Factura
₲ 57.263.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.937.582
Retención DNCP
₲ 201.982
Retención IVA
₲ 1.561.718
Retención Renta
₲ 1.561.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170822
Monto Contrato
₲ 57.263.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.937.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.937.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1