Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007918
Monto de la Factura
₲ 3.141.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167271
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.958.593
Retención DNCP
₲ 11.079
Retención IVA
₲ 85.664
Retención Renta
₲ 85.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171233
Monto Contrato
₲ 511.033.923
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.443.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.443.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364352
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3