Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002699
Monto de la Factura
₲ 1.274.775
Nro. Solicitud de Transferencia
114720
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.235.372
Retención DNCP
₲ 4.636
Retención IVA
₲ 34.767
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175062
Monto Contrato
₲ 154.662.727
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.429.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.429.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2