Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000111
Monto de la Factura
₲ 23.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85552
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.691.098
Retención DNCP
₲ 81.304
Retención IVA
₲ 628.636
Retención Renta
₲ 628.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-184189
Monto Contrato
₲ 765.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.916.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.916.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361617
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro para Vehículo - "PLURIANUAL".-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2