Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0014842
Monto de la Factura
₲ 6.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101677
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.047.673
Retención DNCP
₲ 22.145
Retención IVA
₲ 175.091
Retención Renta
₲ 175.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-184189
Monto Contrato
₲ 765.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.916.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.916.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361617
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro para Vehículo - "PLURIANUAL".-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2