Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010281
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114744
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.086.407
Retención DNCP
₲ 19.047
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 147.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-184189
Monto Contrato
₲ 765.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.916.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.916.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361617
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro para Vehículo - "PLURIANUAL".-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2