Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 84.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102346
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.695
Retención DNCP
₲ 305
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175052
Monto Contrato
₲ 51.098.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.779.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.779.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2