Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 4.302.840
Nro. Solicitud de Transferencia
48471
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.052.963
Retención DNCP
₲ 15.177
Retención IVA
₲ 117.350
Retención Renta
₲ 117.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175052
Monto Contrato
₲ 51.098.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.779.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.779.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2