Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Monto de la Factura
₲ 20.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193147
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.290.671
Retención DNCP
₲ 72.239
Retención IVA
₲ 558.545
Retención Renta
₲ 558.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
176/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-185238
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.846.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.846.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5