Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003895
Monto de la Factura
₲ 799.200
Nro. Solicitud de Transferencia
113154
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.294
Retención DNCP
₲ 2.906
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
20/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169458
Monto Contrato
₲ 111.804.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.293.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.293.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3