Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013429
Monto de la Factura
₲ 1.175.152
Nro. Solicitud de Transferencia
166101
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.170.879
Retención DNCP
₲ 4.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-179008
Monto Contrato
₲ 138.392.463
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.419.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.419.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA, METALICOS Y NO METALICOS)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4