Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008841
Monto de la Factura
₲ 2.090.802
Nro. Solicitud de Transferencia
149492
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.969.383
Retención DNCP
₲ 7.375
Retención IVA
₲ 57.022
Retención Renta
₲ 57.022
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-179008
Monto Contrato
₲ 138.392.463
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.419.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.419.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA, METALICOS Y NO METALICOS)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4