Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008811
Monto de la Factura
₲ 5.879.735
Nro. Solicitud de Transferencia
146575
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.538.284
Retención DNCP
₲ 20.739
Retención IVA
₲ 160.356
Retención Renta
₲ 160.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-179008
Monto Contrato
₲ 138.392.463
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.419.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.419.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA, METALICOS Y NO METALICOS)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4