Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011944
Monto de la Factura
₲ 3.486.575
Nro. Solicitud de Transferencia
53529
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.284.101
Retención DNCP
₲ 12.298
Retención IVA
₲ 95.088
Retención Renta
₲ 95.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170369
Monto Contrato
₲ 409.216.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.839.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.839.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354685
Nombre de la Licitación
Adquicicion de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferereteria, Metálicos y No Metálicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4