Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007992
Monto de la Factura
₲ 3.697.160
Nro. Solicitud de Transferencia
65910
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.482.455
Retención DNCP
₲ 13.041
Retención IVA
₲ 100.832
Retención Renta
₲ 100.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170369
Monto Contrato
₲ 409.216.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.839.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.839.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354685
Nombre de la Licitación
Adquicicion de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferereteria, Metálicos y No Metálicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4