Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003572
Monto de la Factura
₲ 2.216.396
Nro. Solicitud de Transferencia
34588
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.087.684
Retención DNCP
₲ 7.818
Retención IVA
₲ 60.447
Retención Renta
₲ 60.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169315
Monto Contrato
₲ 26.297.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.155.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.155.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5