Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038352
Monto de la Factura
₲ 10.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151247
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.351.781
Retención DNCP
₲ 38.765
Retención IVA
₲ 299.727
Retención Renta
₲ 299.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174758
Monto Contrato
₲ 376.119.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.276.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.276.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360836
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS, CENTRAL TELEFONICA Y PASAJEROS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4