Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000145
Monto de la Factura
₲ 6.074.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153797
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.721.265
Retención DNCP
₲ 21.425
Retención IVA
₲ 165.655
Retención Renta
₲ 165.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177640
Monto Contrato
₲ 29.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.156.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.156.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361357
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos, Recreacionales, de Comunicacion y Cámara de Circuito Cerrado.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2