Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000144
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146621
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.919.975
Retención DNCP
₲ 10.935
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 84.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177640
Monto Contrato
₲ 29.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.156.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.156.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361357
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos, Recreacionales, de Comunicacion y Cámara de Circuito Cerrado.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2