Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 14.945.600
Nro. Solicitud de Transferencia
67217
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.077.669
Retención DNCP
₲ 52.717
Retención IVA
₲ 407.607
Retención Renta
₲ 407.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169311
Monto Contrato
₲ 44.662.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.121.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.121.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5