Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003259
Monto de la Factura
₲ 111.955.896
Nro. Solicitud de Transferencia
148846
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.454.311
Retención DNCP
₲ 394.899
Retención IVA
₲ 3.053.343
Retención Renta
₲ 3.053.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
98/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178173
Monto Contrato
₲ 119.785.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.829.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.829.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365183
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5