Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 55.837.218
Nro. Solicitud de Transferencia
20472
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.594.599
Retención DNCP
₲ 196.953
Retención IVA
₲ 1.522.833
Retención Renta
₲ 1.522.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS
RUC
2280172-3
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181343
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.355.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.355.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369672
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1