Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083831
Monto de la Factura
₲ 5.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171849
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.552.661
Retención DNCP
₲ 20.793
Retención IVA
₲ 160.773
Retención Renta
₲ 160.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176663
Monto Contrato
₲ 5.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.552.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.552.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361901
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1