Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000632
Monto de la Factura
₲ 53.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168346
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.826.396
Retención DNCP
₲ 190.332
Retención IVA
₲ 1.471.636
Retención Renta
₲ 1.471.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
101/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178181
Monto Contrato
₲ 53.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.826.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.826.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365183
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5