Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011565
Monto de la Factura
₲ 24.252.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6041
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.123.012
Retención DNCP
₲ 89.617
Retención IVA
₲ 346.457
Retención Renta
₲ 692.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176674
Monto Contrato
₲ 76.698.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.128.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.128.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365503
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1