Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001144
Monto de la Factura
₲ 155.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171662
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.328.402
Retención DNCP
₲ 547.962
Retención IVA
₲ 4.236.818
Retención Renta
₲ 4.236.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181308
Monto Contrato
₲ 253.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.722.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.722.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANJEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1