Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020649
Monto de la Factura
₲ 5.261.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58914
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2019
Fecha de la Transferencia
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.955.479
Retención DNCP
₲ 18.557
Retención IVA
₲ 143.482
Retención Renta
₲ 143.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
29/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170303
Monto Contrato
₲ 380.243.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.393.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.393.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3