Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020746
Monto de la Factura
₲ 24.151.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63577
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.748.486
Retención DNCP
₲ 85.186
Retención IVA
₲ 658.664
Retención Renta
₲ 658.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
29/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170303
Monto Contrato
₲ 380.243.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.393.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.393.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3