Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020941
Monto de la Factura
₲ 12.773.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97760
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.031.236
Retención DNCP
₲ 45.054
Retención IVA
₲ 348.355
Retención Renta
₲ 348.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
29/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170303
Monto Contrato
₲ 380.243.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.393.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.393.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3