Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 20.289.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132990
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.110.763
Retención DNCP
₲ 71.565
Retención IVA
₲ 553.336
Retención Renta
₲ 553.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169609
Monto Contrato
₲ 84.311.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.415.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.415.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5