Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002125
Monto de la Factura
₲ 50.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67302
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.473.136
Retención DNCP
₲ 177.774
Retención IVA
₲ 1.374.545
Retención Renta
₲ 1.374.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171799
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.473.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.473.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5