Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 52.202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83637
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.170.487
Retención DNCP
₲ 184.131
Retención IVA
₲ 1.423.691
Retención Renta
₲ 1.423.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-173149
Monto Contrato
₲ 196.195.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.126.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.126.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1