Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003783
Monto de la Factura
₲ 12.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162859
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.651.640
Retención DNCP
₲ 43.632
Retención IVA
₲ 337.364
Retención Renta
₲ 337.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
10/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176332
Monto Contrato
₲ 134.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.651.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.651.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366326
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos gastronómicos
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6