Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003027
Monto de la Factura
₲ 89.989.500
Nro. Solicitud de Transferencia
173782
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.763.564
Retención DNCP
₲ 317.418
Retención IVA
₲ 2.454.259
Retención Renta
₲ 2.454.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171848
Monto Contrato
₲ 405.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.134.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.134.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361611
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2