Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002232
Monto de la Factura
₲ 69.998.850
Nro. Solicitud de Transferencia
116813
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.933.825
Retención DNCP
₲ 246.905
Retención IVA
₲ 1.909.060
Retención Renta
₲ 1.909.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171848
Monto Contrato
₲ 405.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.134.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.134.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361611
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2