Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001733
Monto de la Factura
₲ 3.066.150
Nro. Solicitud de Transferencia
104359
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.888.090
Retención DNCP
₲ 10.816
Retención IVA
₲ 83.622
Retención Renta
₲ 83.622
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174597
Monto Contrato
₲ 243.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.442.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.442.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365635
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3