Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005533
Monto de la Factura
₲ 4.339.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168910
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.087.023
Retención DNCP
₲ 15.305
Retención IVA
₲ 118.336
Retención Renta
₲ 118.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174597
Monto Contrato
₲ 243.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.442.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.442.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365635
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3