Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005526
Monto de la Factura
₲ 2.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171141
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.091.079
Retención DNCP
₲ 7.831
Retención IVA
₲ 60.545
Retención Renta
₲ 60.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174597
Monto Contrato
₲ 243.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.442.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.442.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365635
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3