Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002195
Monto de la Factura
₲ 10.569.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135869
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.955.229
Retención DNCP
₲ 37.281
Retención IVA
₲ 288.245
Retención Renta
₲ 288.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177817
Monto Contrato
₲ 49.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.484.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.484.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361433
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2