Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002147
Monto de la Factura
₲ 1.495.008
Nro. Solicitud de Transferencia
153900
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.489.572
Retención DNCP
₲ 5.436
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
024/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-174123
Monto Contrato
₲ 52.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.398.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.459.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Computación y Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado